一、2021年财政预算执行情况
（一）财政收入预算执行情况
2021年，全镇预计完成一般公共财政预算收入39000万元，比上年实绩36800万元增长6%；预计完成全口径财政预算收入（入库税收加教育附加）68500万元，比上年实绩60383万元增长13.44%。完成镇财政本级收入89374万元，比年初预算收入50000万元增收39374万元，增长78.75%，比上年同口径52177万元增收37197万元，增长71.29%。镇财政本级收入构成如下：
1.完成预算内总财力77139万元，比上年增长161.16%，其中：镇级结算财力14000万元，比上年12518万元增长11.84%；追加指标收入21651万元，比上年17019万元增长27.22%；政府性基金收入（镇金库土地出让价款收入）41488万元。
2.完成非税收入12235万元，其中：行政事业性收费收入584万元，其他收入11651万元（含上级补助收入）。
（二）财政支出预算执行情况
2021年财政总支出89374万元，比年初预算支出50000万元增支39374万元，增长78.75%，比上年同口径财政支出52177万元，增长71.29%。按功能分类的主要支出项目如下：
1.一般公共服务支出6220万元，与上年5131万元增长21.22%，主要用于镇机关人员支出和正常运行经费及部门专项经费。
2.公共安全支出563万元，比上年1412万元下降60.13%。主要用于集成指挥中心网格员人员经费，巡防中队、交警中队和消防中队等部门运行经费。支出下降的主要原因是巡防中队、交警中队人员经费统一由市里发放，财力结算。
3.教育支出12173万元，比上年10049万元增长21.13%，主要用于教师工资和奖金、社会保障费、日常公用经费、中小学校舍维修、教学设备设施购置等支出，支出增加的主要原因是人员经费增加，教师社保、住房公积金缴费基数提高。
4.科学技术支出2173万元，比上年411万元增长428.76%，主要用于支付本镇企业加快创新转型发展奖励、东方雨虹扶持资金、四上企业考核经费等。支出增加主要原因是对东方雨虹的企业补助。
5.文化旅游体育与传媒支出313万元，比上年307万元增长1.96%，主要用于文化体育服务中心人员经费、运行费用以及建党100周年“我心向党”主题活动、百姓群星大舞台、第四届沙上体育运动会、村村演等活动支出。
6.社会保障和就业支出4526万元，比上年4625万元下降2.14%，主要用于行政事业单位基本养老保险基金收支缺口补助、行政事业单位离退休费、烈军属、老复员军人生活补助、退役士兵安置经费、尊老金、银发幸福工程、居家养老运行经费、城乡居民最低生活保障资金和重残人员生活补助、困难群众春节慰问经费，人社条线、敬老院和天福园人员及运行经费等。
7.卫生健康支出2678万元，与上年2518万元增长6.33%。主要用于社区卫生服务中心人员和运行经费、居民基本医疗保险基金镇承担部分、基本公共卫生经费、老年人体检费、妇儿健康工程经费、大新医院补助、公务员医疗补助等。
8.节能环保支出378万元，比上年500万元下降24.43%。主要用于秸秆禁烧、环保管家、段山村填埋场处置及治理等生态治理与修复支出。
9.城乡社区支出54655万元，比上年13761万元增长297.19%。主要用于综合执法、建管、爱卫、大新社区、新东社区、新南社区和长新社区等部门人员经费和运行经费，化解隐性债务、高标准农田建设、中山特色田园、道路改造、市政维修、污水管道工程、绿化工程提升、河道整治等政府实事工程建设经费支出。支出增加的主要原因是用于化解隐性债务、土地征地成本支出等。
10.农林水支出5232万元，比上年12942万元下降59.57%。主要用于农业服务中心、水利站、动物防疫站等部门人员经费和运行经费，生态补偿资金、农机补贴、秸杆还田补贴、村级组织运转保障经费、稳定性收入上台阶奖励、农业扶持资金补贴、土地租金、防汛经费等项目经费支出。下降的主要原因是本年无三优三保复垦补助支出，去年列支6548万元。
11.资源勘探工业信息支出39万元，主要是今年新增的企业稳岗补贴专项资金。
12.援助其他地区支出33万元，比上年59万元下降43.31%。主要用于援疆、镇村南北挂钩结对帮扶资金等。
13.债务付息支出391万，与上年一致，为政府置换债券转贷利息支出。
2021年我镇财政预算执行和公共财政职能发挥情况良好，基本实现财政收支平衡目标。由于市级对镇级财力尚未结算，上述财政收支决算数只是预估数，同当年实际收支数会稍有差异。
二、2022年财政预算草案
根据镇党委、政府确定的预期目标，按照我镇经济和社会发展规划，并考虑相关政策因素，我镇2022年财政预算草案如下。
（一）全镇财政收入预算
2022年拟定全镇完成一般公共财政预算收入任务41400万元，拟定完成镇财政本级预算收入63940万元，比2021年下降28.46%，其中：
1.预算内结算财力52660万元（包括追加指标）。
2.非税收入11280万元，其中：行政事业性收费收入580万元，其他收入10700万元（含上级补助收入）。
（二）全镇财政支出预算
按照财政收入预算和现行分税制财政体制结算办法计算，2022年我镇安排本级财政预算支出63940万元，预计比上年下降28.46%。预算支出项目安排如下：
1.一般公共服务支出6477万元，占预算总支出的10.13%。主要安排镇机关行政事业单位人员和运行经费，党政办、党群工作局、财资局、行政审批局等单位项目经费。
2.公共安全支出724万元，占预算总支出的1.13%。主要安排集成指挥中心人员和运行经费，以及综治条线、巡防中队等单位运行经费、项目经费。
3.教育支出16334万元，占预算总支出的25.55%。主要安排教师工资奖金和社会保障费、日常公用经费、设备设施购置、对童星幼儿园补助、社区教育中心经费、教育基建等支出。
4.科学技术支出713万元，占预算总支出的1.12%。主要安排本镇科技创新奖励、高质量产业发展扶持资金等。
5.文化旅游体育与传媒支出324万元，占预算总支出的0.51%。主要安排文化体育服务中心人员和运行经费，文化活动、体育比赛等项目经费。
6.社会保障和就业支出5465万元，占预算总支出的8.55%。主要安排劳动社保、敬老院和天福墓园等单位人员和运行经费，行政事业单位退休人员经费、基本养老保险基金收支缺口补助、综合养老服务中心、城乡居民最低生活保障资金、重残人员生活补助金、尊老金、退役士兵安置经费、虚拟养老院运行经费、困难家庭慰问经费和其他项目经费。
7.卫生健康支出2696万元，占预算总支出的4.21%。主要安排卫生服务中心人员和运行经费，居民基本医疗保险和出险镇承担部分、基本公共卫生经费、重大公共卫生专项经费、老年人体检费和妇儿健康项目经费、新冠肺炎疫情常态化防控经费等支出。
8.节能环保支出115万元，占预算总支出的0.18%。主要安排环境治理、工业区规划回顾性环评、环保管家等支出。
9.城乡社区支出23080万元，占预算总支出的36.09%。主要安排综合行政执法局、建设管理服务中心、大新社区、新东社区、新南社区和长新社区等单位人员经费和运行经费，特色田园建设、城镇维修、污水管网建设、绿化工程、河道整治等政府实事工程建设支出。
10.农林水支出5871万元，占预算总支出的9.18%。主要安排农业服务中心、水利站、动物防疫站人员经费和运行经费，农机补贴、动物防疫、农业保险和农业生产资料补贴、秸杆还田补贴、村公共服务综合补助、经济一般村专项补助、生态补偿、农业扶持资金补贴、土地租金、防汛等项目经费支出。
11.援助其他地区支出50万元，占预算总支出的0.08%。主要安排与新疆、青海、宿豫关庙镇结对帮扶资金等支出。
12.债务还本支出1700万元，占预算总支出的2.66%。主要安排化解隐性债务。
13.债务付息支出391万元，占预算总支出的0.61%。主要安排专项债券转贷利息支出。
苏公网安备 32058202010198号
